Orice angajat care lucrează în Austria poate avea dreptul la o rambursare a impozitelor în Austria (Arbeitnehmerveranlagung). Declarațiile fiscale pot fi depuse anual, cu efect retroactiv pe o perioadă de 5 ani. Din experiența noastră, majoritatea angajaților români „lasă” sute, ba chiar mii de euro în contul statului austriac, doar pentru că nu cunosc cheltuielile deductibile. Compania noastră oferă asistență completă în gestionarea integrală a rambursării impozitelor până la plata sumei.

În acest articol, rezumăm cele mai importante informații, pentru ca și dumneavoastră să puteți maximiza suma rambursării.

Cui îi recomandăm să solicite rambursarea impozitelor?

Este recomandabil pentru oricine a avut un contract de muncă în Austria în ultimii 5 ani fiscali. Chiar și în cazul în care nu ați plătit avans de impozit (adică, să zicem, ați fost declarat pentru 20 de ore) sau ați lucrat doar o parte din an (Rambursarea impozitului pentru persoanele cu venituri mici). Merită întotdeauna să depuneți cererea de rambursare a impozitului dacă ați avut dreptul la alocație familială sau dacă faceți naveta zilnic între locul de muncă și domiciliu, dar nu ați beneficiat în cursul anului de deducerile fiscale aferente. În anumite cazuri, Administrația Fiscală poate obliga angajatul să depună o declarație fiscală (Declarație fiscală obligatorie).

Fără a pretinde exhaustivitatea, în aceste cazuri merită să depuneți o cerere de rambursare a impozitului în Austria:

Relația de muncă a fost întreruptă în cursul anului (de exemplu, ați lucrat doar 8 luni).
Aveți dreptul la indemnizația de navetă (Pendlerpauschale), dar angajatorul dvs. nu a aplicat-o la calculul salariului.
Aveți copii și aveți dreptul la deducerea fiscală Familienbonus Plus.
Ați avut cheltuieli profesionale ridicate (Werbungskosten), de exemplu: călătorii spre casă, echipament de lucru, formare profesională.

Compania noastră ajută angajații din Austria cu o estimare gratuită a rambursării impozitelor, pentru a vă asigura că primiți ceea ce vi se cuvine.

Solicitări retroactive și termene

Administrația fiscală austriacă (Finanzamt) este flexibilă în ceea ce privește termenele. În prezent, puteți solicita rambursarea impozitului cu până la 5 ani în urmă.

Anul fiscal	Termen de depunere
2025	31 decembrie 2030
2024	31 decembrie 2029
2023	31 decembrie 2028
2022	31 decembrie 2027
2021	31 decembrie 2026

Ce documente sunt necesare pentru rambursarea impozitului?

Compania noastră pune la dispoziția clienților formularele necesare fără costuri suplimentare, acestea trebuind doar semnate. De asemenea, oferim informații cu privire la celelalte documente și certificate care trebuie obținute. Pentru mai multe detalii, faceți clic aici.

Ce este formularul L16 și de ce este important?

Baza rambursării impozitului este așa-numitul Jahreslohnzettel (L16). Acesta este adeverința anuală de salariu, pe care angajatorul o trimite electronic către administrația fiscală austriacă.

Angajatorul trebuie să o trimită până la sfârșitul lunii februarie a anului următor.
Până când formularul L16 nu ajunge la Finanzamt, procesarea declarației fiscale nu poate începe.

Ce facilități fiscale se pot solicita?

Există numeroase facilități fiscale de care se poate beneficia. Consultanții noștri depun declarația anuală de rambursare a impozitelor în mod personalizat, valorificând toate facilitățile fiscale posibile.

Informați-vă cu privire la facilitățile fiscale de care puteți beneficia:

În cadrul estimării noastre preliminare a rambursării impozitelor, vă informăm gratuit cu privire la facilitățile fiscale de care puteți beneficia în cadrul rambursării impozitelor din Austria.

Procedura de gestionare cu ajutorul DeinTax

Nu trebuie să vă pierdeți în labirintul formularelor în limba germană și al sistemului FinanzOnline. Experții noștri vă scutesc de această povară:

Contact: Completați formularul nostru de contact sau contactați-ne telefonic.
Verificarea datelor - Verificarea documentelor: Analizăm în detaliu datele personale și verificăm formularele necesare.
Calcul și depunere: Optimizăm declarația fiscală pentru a obține suma maximă rambursabilă, apoi o depunem la autorități.
Plata: Finanzamt transferă suma direct în contul Dvs. bancar.

Nu avem taxe ascunse, nu percepem comisioane mari ulterior, lucrăm pe bază de tarif fix, iar procesul de gestionare durează până la efectuarea plății. Puteți citi mai multe despre noi făcând clic aici. Găsiți tarifele noastre făcând clic aici. Oferim reduceri în cazul utilizării serviciilor noastre pe o perioadă de mai mulți ani!

Sunteți gata să vă recuperați impozitul? Solicitați o consultare gratuită aici sau consultați pachetele noastre de servicii!

❓Întrebări frecvente (FAQ)

În cât timp primesc banii?

De obicei, în 2-6 luni de la depunere, dar acest lucru depinde și de volumul de muncă al Finanzamt.

Este necesară cunoașterea limbii germane pentru a depune cererea?

Dacă încredințați nouă această sarcină, nu este necesar să vorbiți limba germană, noi ne ocupăm de comunicarea cu autoritățile.

Trebuie să plătesc impozit în România după rambursarea din Austria?

Nu. Între Austria și România există un acord privind evitarea dublei impuneri. Ceea ce ați obținut și ați impozitat în Austria nu este supus unei noi obligații fiscale în Romînia, ci doar unei obligații de declarare (cu caracter informativ) către ANAF în anumite cazuri.

Ce este formularul E9 și de ce îl solicită Finanzamt?

Formularul E9 (Bescheinigung EU/EWR) este o adeverință de venit eliberată de ANAF. Aceasta confirmă autorității fiscale austriece dacă ați avut (și, dacă da, cât) venituri în România în anul respectiv. Acesta este indispensabil dacă nu ați lucrat în Austria pe tot parcursul anului sau dacă solicitați „obligativitate fiscală nelimitată” (unbeschränkte Steuerpflicht) pentru a beneficia de o impozitare mai favorabilă.

Ce se întâmplă dacă, conform calculelor, îmi revine o obligație de plată retroactivă (Nachzahlung)?

Acesta este unul dintre motivele principale pentru care merită să solicitați calculul unui expert înainte de depunere!

Dacă ați depus o declarație fiscală voluntară (Antragsveranlagung) și rezultatul ar fi o obligație de plată, cererea poate fi retrasă în termen de o lună de la primirea deciziei. Astfel, nu va trebui să plătiți.
Dacă declarația este obligatorie (Pflichtveranlagung), atunci, din păcate, trebuie să plătiți datoria stabilită.

Pot solicita rambursarea impozitului dacă am lucrat acolo doar câteva luni?

Da, ba chiar mai mult! Acesta este unul dintre cele mai avantajoase cazuri. Deoarece baremul fiscal austriac este calibrat pe venitul anual, dar reținerea se face lunar, persoanele care lucrează pe parcursul unui an parțial au aproape întotdeauna o plată în plus. Cu cât ați lucrat mai puține luni, cu atât vă puteți aștepta la o rambursare proporțional mai mare.

Indemnizația de boală (Krankengeld) și indemnizația de șomaj (Arbeitslosengeld) sunt luate în calcul la impozitare?

Da, dar într-un mod special. Aceste prestații sunt scutite de impozit în sine, dar sunt supuse așa-numitei deduceri progresive. Aceasta înseamnă că se majorează cota de impozitare aplicată salariului dumneavoastră. Din acest motiv, se poate întâmpla ca persoanele care au beneficiat mult timp de indemnizație de boală sau de șomaj să aibă o rambursare mai mică sau să acumuleze datorii (de aceea este important calculul prealabil!).

Am nevoie de înregistrare la ID Austria sau FinanzOnline?

Pentru o procesare cât mai rapidă, este indispensabil accesul la FinanzOnline (sistemul online al administrației fiscale austriece). Dacă nu aveți încă acces, vă ajutăm noi cu înregistrarea. Cu ajutorul acestuia, trimitem cererea dumneavoastră electronic, fără hârtii, ceea ce poate scurta timpul de procesare cu câteva săptămâni față de trimiterea prin poștă.

Informații generale privind rambursarea impozitelor în Austria